Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

110003

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

4.1.2012

Predplatné  kábl.tel. jan.-marec  2012

7257370914

SPP a.s. Bratislava

   1263,00 €

4.1.2012

Opakovaná dodávka zemného plynu jan

2122200132

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

       80,36 €

9.1.2012

Vysvedčenia

6734071251

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,80 €

9.1.2012

 Služby pevnej linky dec.2011

814015460

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         4,80 €

13.1.2012

Vodné a stočné

2211001207

Slovakia Energy Bratislava

       15,33 €

13.1.2012

Vyúčt.elektr.energie  2011

2211001208

Slovakia Energy Bratislava

       33,18 €

13.1.2012

Vyúčt.elektr.energie  2011

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       38,98 €

23.1.2012

Mobilná tel.služba jan.

1028639076

O 2 Bratislava

         6,00 €

23.1.2012

Internet Zemianska Olča

0112012847

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     663,00 €

25.1.2012

Stravné lístky – jan.

Február 2012

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7154124451

SPP a.s. Bratislava

   1224,00 €

2.2.2012

Opak.dodávka zemného plynu  febr.

20120201

GUSKLO Kolárovo

       69,90 €

6.2.2012

Sklenárske práce

21200347

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       40,54 €

25.1.2012

Publikácia: person. v práci riad.-  jan.

5735082233

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,05 €

8.2.2012

 Služby pevnej linky jan.

5/2012

Autobusová doprava T. Ádámka Pribeta

       96,00 €

13.2.2012

Preprava žiakov na športovú súťaž

1318200041

Mesto Kolárovo

12,00 €

16.2.2012

Využitie športovej haly  jan.

8220003687

Slovakia Energy Bratislava

     420,00 €

21.2.2012

Elektrická energia    I. štvrťrok  2012

1030611953

O 2 Bratislava

         1,00 €

21.2.2012

Internet Zemianska Olča

2012013

KB COMP. Kolárovo

     177,90 €

22.2.2012

Tónery, náplne,pamäťová karta

0112022875

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     619,80 €

27.2.2012

Stravné lístky – febr.

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       37,18 €

27.2.2012

Mobilná tel.služba febr.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

4003

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     347,88 €

1.3.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

7207446721

SPP a.s. Bratislava

   1154,00 €

5.3.2012

Opak.dodávka zemného plynu marec

21203684

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       44,15 €

7.3.2012

Publikácia: person. v práci riad.-febr.

5736079111

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,47 €

7.3.2012

 Služby pevnej linky  febr.

8240002294

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       16,40 €

8.3.2012

Vodné a stočné  jan.,febr.

00007

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       51,45 €

9.3.2012

Čistiace poreby

8220004773

Slovakia Energy Bratislava

     460,00 €

9.3.2012

Elektr.energia  febr.-apríl

4005

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     503,16 €

16.3.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

1317200097

Mesto Kolárovo

12,00 €

19.3.2012

Využitie športovej haly  febr.

0112029687

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     843,00 €

21.3.2012

Stravné lístky – marec.

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,94 €

22.3.2012

Mobilná tel.služba marec

201232

ALFA Market Kolárovo  - SF

     305,00 €

28.3.2012

Nákupné poukážky  na DU

302520018

Mesto Kolárovo

73,40 €

31.3.2012

Poplatok za komunálne odpady

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

120222

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

2.4.2012

Predplatné  kábl.tel. apríl-jún 2012

03/2012

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1032,67 €

2.4.2012

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

1318200119

Mesto Kolárovo

50,00 €

10.4.2012

Odvoz odpadu

1313200130

Mesto Kolárovo

12,00 €

11.4.2012

Využitie športovej haly  marec

4737073117

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       17,00 €

11.4.2012

 Služby pevnej linky marec

4007

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     121,34 €

20.4.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

7450087731

SPP a.s. Bratislava

     697,98 €

24.4.2012

Vyúčtovanie  zemn.plynu 2011

0112041886

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     677,40 €

25.4.2012

Stravné lístky – apríl

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       37,27 €

25.4.2012

Mobilná tel.služba   apríl

0112029687

Rigó F. Vrbová nad váhom

       42,00 €

25.4.2012

Šitie tanečných šiat pre tan.krúžok

21210952

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       37,75 €

   27.4.2012

Publikácia: person. v práci riad.-marec.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7242485321

SPP a.s. Bratislava

     276,00 €

3.5.2012

Opak.dodávka zemného plynu máj

2012008

Re-Serv.,rebroš Kolárovo

     157,73 €

9.5.2012

Servis kosačky

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     460,00 €

11.5.2012

Elektr.energia  máj

1318200180

Mesto Kolárovo

12,00 €

11.5.2012

Využitie športovej haly  apríl

6738067292

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,45 €

14.5.2012

Služby pevnej linky  apríl

200248

Media DIDA s.r.o. Olomouc

       95,70 €

21.5.2012

Učebné pomôcky - Prírodoveda

13/2012

MONT- Imrich Nagy Kolárovo

       35,00 €

   21.5.2012

Prečistenie kanalizačných potrubí

20/2012

Ľ. JOŠT Sládkovičovo

       36,00 €

22.5.2012

Učebné pomôcky-polyst.guličky

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       40,78 €

24.5.2012

Mobilná tel.služba máj

0112050432

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     828,60 €

25.5.2012

Stravné lístky – máj

311203822

Panta Rhei komárno

       37,92 €

25.5.2012

3 ks CD pre tanečný krúžok

8240007824

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       10,09 €

25.5.2012

Vodné a stočné  marec,máj.

2012011

AZ market Kolárovo

8,10 €

25.5.2012

Tričká pre tanečný krúžok

01052012

KISS-OBUV Kolárovo

      65,11 €

31.5.2012

Topánky pre tanečný krúžok

2211011682

Slovakia Energy Bratislava

    - 45,06 €

31.5.2012

Vyúčt.elektr.energie jan.-máj 

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7124266211

SPP a.s. Bratislava

     116,00 €

4.6.2012

Opak.dodávka zemného plynu jún

0739060029

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,11 €

7.6.2012

Služby pevnej  linky  máj

8240009694

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         3,79 €

7.6.2012

Vodné a stočné máj

1319200228

Mesto Kolárovo

 8,00 €

7.6.2012

Využitie športovej haly  máj

34041907

Mesto kolárovo

     246,20 €

   11.6.2012

Nájomné a prev.náklady –dielňa febr.-jún

200157162

Slovenská pošta a.s. Bratislava

         2,40 €

   11.6.2012

Predplatné ZVESTI

4009

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       99,62 €

   20.6.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

00028

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       73,85 €

   20.6.2012

Čistiace poreby

08/2012

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1032,67 €

   22.6.2012

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

201207

Ádám Decor s.r.o. Kolárovo

     318,43 €

   25.6.2012

Učebné pomôcky pre tanečný krúžok

8201049633

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     774,60 €

25.6.2012

Stravné lístky – jún

4011

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       46,94 €

   25.6.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

2012049

KB COMP. Kolárovo

     119,60 €

25,6.2012

Tónery, náplne,pamäťová karta,slúch.

6

LIKE YOU  s.r.o. Prievidza

     150,00 €

25.6.2012

Šaty pre žiakov zo SZP

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       57,10 €

25.6.2012

Mobilná tel.služba jún

2012/0028

Gabriel Nagy Kolárovo

     150,00 €

25.6.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

201265

ALFA MARKET

     200,00 €

25.6.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

120001

Anikó Zemanová  Okoč

     130,50 €

25.6.2012

Učebné pomôcky  pre krúžk.činnosť

2012/056

FURI - TRANS

     224,98 €

28.6.2012

Preprava žiakov  na školský výlet

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

120466

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

3.7.2012

Predplatné  kábl.tel. júl-sept 2012

7247539294

SPP a.s. Bratislava

     107,00 €

3.7.2012

Opak.dodávka zemného plynu júl

212017

H.Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo

       73,40 €

10.7.2012

Kancelárske potreby

8740054473

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       26,46 €

12.7.2012

Služby pevnej  linky  jún

8220010211

Slovakia Energy Bratislava

     128,05 €

12.7.2012

Elektrická energia   

302520018

Mesto Kolárovo

73,40 €

20.7.2012

Poplatok za komunálne odpady

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       57,10 €

20.7.2012

Mobilná tel.služba júl

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7312497561

SPP a.s. Bratislava

     107,00 €

8.8.2012

Opak.dodávka zemného plynu aug.

1122208115

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

     121,87 €

8.8.2012

Školské tlačivá

9741050781

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,15 €

8.8.2012

Služby pevnej  linky  júl

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       41,29 €

20.8.2012

Mobilná tel.služba aug.

201268

ALFA MARKET

     246,00 €

28.8.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

8220017264

Slovakia Energy Bratislava

     320,00 €

28.8.2012

Elektrická energia    III.štvrťrok

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7252589716

SPP a.s. Bratislava

     223,00 €

4.9.2012

Opak.dodávka zemného plynu sept.

4013

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     154,61 €

     4.9.2012

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

8240016938

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       32,82 €

10.9.2012

Vodné a stočné máj

1122209308

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

         8,98 €

10.9.2012

Školské tlačivá

0742040500

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,73 €

10.9.2012

Služby pevnej  linky  aug.

7200387246

Slovakia Energy Bratislava

     128,05 €

18.9.2012

Elektrická energia    III.štvrťrok

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       64,18 €

19.9.2012

Mobilná tel.služba  sept.

8201074330

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

   1012,20 €

27.9.2012

Stravné lístky – sept.

13/2012

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1032,67 €

   27.9.2012

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

4412039590

KOOPERATÍVA poisť.  Bratislava

       50,00 €

   27.9.2012

Poistenie notbooku

4412039552

KOOPERATÍVA poisť.  Bratislava

       16,20 €

   27.9.2012

Poistenie notbooku

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

120737

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

3.10.2012

Predplatné  kábl.tel. okt.-dec. 2012

2012/185

KOMINÁRSTVO Horváth  Čalovec

       23,00 €

    4.10.2012

Kontrola a čistenie komínov

2012073

KB COMP. Kolárovo

     169,00 €

4.10.2012

Tónery, náplne, myš

7272595547

SPP a.s. Bratislava

     694,00 €

9.10.2012

Opak.dodávka zemného plynu okt.

120521

TEPO servis

       80,48 €

9.10.2012

Kontrola,oprava hasiacich prístrojov

4743027906

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,39 €

9.10.2012

Služby pevnej  linky  sept.

1314200427

Mesto Kolárovo

 4,00 €

11.10.2012

Využitie športovej haly  sept.

00048

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       65,35 €

   20.10.2012

Čistiace poreby

0112098838

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     843,00 €

23.10.2012

Stravné lístky – okt.

2170397653

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       52,34 €

24.10.2012

Mobilná tel.služba  okt.

4015

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     181,11 €

   18.10.2012

Refund. prev. nákladov  elokovanej školy

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

6300014897

SPP a.s. Bratislava

   1147,00 €

8.11.2012

Opak.dodávka zemného plynu nov.

4744015931

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,28 €

8.11.2012

Služby pevnej  linky  okt.

1316200470

Mesto Kolárovo

16,00 €

12.11.2012

Využitie športovej haly  okt.

2012/100

FURI - TRANS

       45,46 €

14.11.2012

Preprava žiakov /SZP/ do divadla

4017

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     192,20 €

   15.11.2012

Refund. prev. nákladov  elokovanej školy

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     320,00 €

12.11.2012

Elektrická energia    IV.štvrťrok

2173937965

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       48,22 €

19.11.2012

Mobilná tel.služba  nov.

8201087815

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     735,00 €

23.11.2012

Stravné lístky – nov.

00052

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       11,70 €

   30.11.2012

Učebné pomôcky pre ŠKD

201157162

Slovenská pošta a.s. Bratislava

         3,60 €

   30.11.2012

Predplatné ZVESTI

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

     s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

120002

Anikó Zemanová  Okoč

       81,00 €

3.12.2012

Učebné pomôcky  pre krúžk.činnosť

1270004

COOP Jednota Komárno

     415,00 €

4.12.2012

Nákupné poukážky

201214

Ádám Decor s.r.o. Kolárovo

       33,07 €

    5.12.2012

Učebné pomôcky pre ŠKD

21227807

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       39,35 €

    5.12.2012

Publikácia: person. v práci riad.- okt.

2012/111

FURI - TRANS

       70,99 €

6.12.2012

Preprava žiakov /SZP/  na súťaž

200157162

Pro Castello Comaromiensi n.o.

       20,00 €

    7.12.2012

Návšteva pevnosti v Komárne

1317200521

Mesto Kolárovo

12,00 €

10.12.2012

Využitie športovej haly  nov.

3745016851

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       18,14 €

10.12.2012

Služby pevnej  linky  nov.

8240023604

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       20,20 €

10.12.2012

Vodné a stočné  sept.-nov.

8201091375

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     486,60 €

10.12.2012

Stravné lístky – dec.

7222674547

SPP a.s. Bratislava

   1352,00 €

12.12.2012

Opak.dodávka zemného plynu dec.

201217

Ádám Decor s.r.o. Kolárovo

       32,42 €

  13.12.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

201215

Ádám Decor s.r.o. Kolárovo

       49,08 €

  13.12.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

201216

Ádám Decor s.r.o. Kolárovo

     140,00 €

  13.12.2012

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

120003

Anikó Zemanová  Okoč

     168,00 €

  13.12.2012

Učebné pomôcky  pre žiakov zo SZP

18/2012

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1321,47 €

   13.12.2012

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

2012100

ALFA MARKET

     200,00 €

14.12.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

2012101

ALFA MARKET

       82,25 €

14.12.2012

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

00059

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       59,10 €

   17.12.2012

Čistiace potreby

4019

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     292,95 €

   17.12.2012

Refund. prev. nákladov  elokovanej školy

2012104

KB COMP. Kolárovo

     203,90 €

18.12.2012

Tónery, náplne, laminovacia folia

7211423101

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       11,17 €

10.12.2012

Mobilné služby

212042

H.Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo

       87,48 €

20.12.2012

Kancelárske potreby

2012045

T.Tóth –doctorAble  Gbelce

     335,00 €

   21.12.2012

Keramické tabule

21/2012

Spojená škola Komárno Hradná 7.

     269,90 €

   21.12.2012

Refundácia :mzdy,odv.