Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1500125

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

  13,50 €

8.1.2015

Predplatné  kábl.tel. január-marec 2015

1769550931

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

  25,72 €

8.1.2015

Služby pevnej  linky  dec.2014

2511001372

Slovakia Energy Bratislava

-80,22 €

14.1.2015

Vyúčt.elektr.energie za rok 2014

2511001371

Slovakia Energy Bratislava

     -133,64 €

15.1.2015

Vyúčt.elektr.energie za rok 2014

7500087128

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

          9,01 €

15.1.2015

Mobilný Internet dec.

1414500001

Mesto Kolárovo

5,00 €

14.1.2015

Využitie športovej haly dec. 2014

2271108110

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

20.1.2015

Mobilná tel.služba  dec. 2014

7417791220

SPP a.s. Bratislava

-364,75 €

20.1.2015

Vyúčt.fakt.za zemný plyn 2014

0115013715

SPP a.s. Bratislava

      1095,00 €

20.1.2015

Zemný plyn za mesiac január

2627178899

Slovakia Energy Bratislava

      480,00 €

30.1.2015

Zálohová fakt.elektr.energie I.štvrťrok

0115013715

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

      656,34

26.1.2015

Stravné lístky – jan.

Február 2015

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7233292288

SPP a.s. Bratislava

   1061,00 €

5.2.2015

Opak. dodávka zemného plynu marec

1115300438

Johnny Servis  Gajary

     216,00 €

5.2.2015

Prenájom kontajneru

5770505373

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       23,26 €

10.2.2015

Služby pevnej  linky jan.

1418500049

Mesto Kolárovo

       12,00 €

10.2.2015

Využitie športovej haly jan.

7501036916

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

         9,01 €

16.2.2015

Služby mobilnej siete  jan.

4003

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     495,71 €

18.2.2015

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0115022710

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     836,34 €

19.2.2015

Stravné lístky – febr.

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       55,00 €

23.2.2015

Mobilná tel.služba febr.

1314200427

Mesto Kolárovo

         4,00 €

27.2.2015

Využitie športovej haly –pohľ.dec.2012

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1115300924

Johnny Servis  Gajary

     216,00 €

5.3.2015

Prenájom kontajneru  febr.

1419500077

Mesto Kolárovo

       12,00 €

5.3.2015

Využitie športovej haly febr.

530150015

Arriva  Nové Zámky

       49,00 €

5.3.2015

Preprava žiakov na šport.súťaž do Levíc

5100020780

SPP a.s. Bratislava

   1000,00 €

9.3.2015

Opak. dodávka zemného plynu marec

4771478077

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       19,93 €

10.3.2015

 Služby pevnej  linky febr.

    5590018446

IVES Košice

     155,35 €

10.3.2015

Služby STP APV

201531

ALFA MARKET Kolárovo

     140,00 €

11.3.2015

Učebné pomôcky- kr.činnosť

15032

KolByt  Kolárovo

     249,64 €

13.3.2015

Prečistenie odpadových rúr

7402010872

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

         9,01 €

16.3.2015

Telekomun. služby mobilnej siete febr.

4005

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     166,66 €

18.3.2015

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

201502

Tóth Tibor Kolárovo

       27,60 €

18.3.2015

Odvoz fekálii

0115033430

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     703,14 €

20.3.2015

Stravné lístky – marec

2279280308

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       55,01 €

23.3.2015

Mobilná tel.služba marec

8540004057

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       64,81 €

23.3.2015

Vodné a stočné

8220260006

Slovakia Energy Bratislava

       21,00 €

23.3.2015

Zál. fakt.elektr.energie I.štvrťrok popl.

201538

ALFA MARKET Kolárovo

     310,00 €

24.3.2015

Nákupné pokážky k DU zo SF

3

Spojená škola Komárno Hradná 7.

     937,71 €

25.3.2015

Refundácia mzdy,odv.prev.náklady

3026500455

Mesto Kolárovo

       72,95 €

30.3.2015

Odvoz kominálneho odpadu I.polrok

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

2015001

Atigraf Tôň

20,00 €

8.4.2015

DVB-T  anténa inštalácia

1115301059

Johnny Servis  Gajary

     216,00 €

8.4.2015

Prenájom kontajneru marec

201507

VITO Kolárovo

19,50 €

8.4.2015

Učebné pomôcky  na prac.vých.

7772530526

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       21,76 €

9.4.2015

Služby pevnej  linky marec

7228337102

SPP a.s. Bratislava

     548,00 €

9.4.2015

Opakovaná dodávka zemného plynu apríl

2015158

Folplast  Kolárovo

       60,61 €

9.4.2015

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

1500788

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

10.4.2015

Predplatné  kábl.tel. apríl-jún 2015

1412500142

Mesto Kolárovo

         6,00 €

15.4.2015

Využitie športovej haly marec 2015

7402984764

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       9,01 €

15.4.2015

Telekomunikačné služby mobilnej siete

5151023

Poľnohosp.družstvo Kolárovo

6,14 €

20.4.2015

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

2283303324

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       55,94 €

21.4.2015

Mobilné tel.služby apríl

0115046540

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     775,14 €

23.4.2015

Stravné lístky – apríl

4007

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     127,77 €

27.4.2015

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

2015201

Folplast  Kolárovo

       16,90 €

28.4.2015

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1115302096

Johnny Servis  Gajary

     216,00 €

6.5.2015

Prenájom kontajneru apríl

711516317

SPP a.s. Bratislava

     210,00 €

6.5.2015

Opakovaná dodávka zemného plynu  máj

8761632300

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       18,47 €

11.5.2015

 Služby pevnej  linky  máj

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     460,00 €

12.5.2015

Zál. fakt.elektr.energie I.štvrťrok popl.

7503950108

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       9,01 €

14.5.2015

 Služby mobilnej siete máj

4009

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     97,87 €

18.5.2015

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

14500195

Mesto Kolárovo

  3,00 €

19.5.2015

Využitie športovej haly apríl

0115056917

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     757,14 €

21.5.2015

Stravné lístky – máj

2287447785

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       55,00 €

25.5.2015

Mobilné tel.služby  máj

201563

ALFA MARKET Kolárovo

     76,00 €

    20.6.2014

Učebné pomôcky  pre žiak. kr.šik.rúk ZO

2015/08

MWOOD Slovakia, Čičov

295,00 €

29.5.2015

Uč.pom. – dvere na IT

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7228385191

SPP a.s. Bratislava

88,00 €

2.6.2015

Opakovaná dodávka zemného plynu 

2015/28

Joti s.r.o. Kolárovo

7,95€

3.6.2015

Potrav.na krúžk.činnosť malá gazd.

1115302857

Johnny Servis  Gajary

216,00 €

4.5.2015

Prenájom kontajneru - máj

5151031

PD Kolárovo

27,31€

5.6.2015

Učebné pomôcky pre kr. malá gazd.

2015276

Folplast  Kolárovo

150,12 €

5.6.2015

Čistiace prostr.pre žiakov ŠZP

8540012621

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

68,70 €

8.6.2015

Vodné a stočné

9774431597

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

18,50 €

8.6.2015

 Služby pevnej  linky  jún

2015033

Computer ABC Kolárovo

289,78 €

8.6.2015

Multif.zar.,tónery atď.pre krúžk.činn.

201577

Alfa Market Kolárovo

162,00€

9.6.2015

Učebné pomôcky pre krúžk.činnosť

15074

Nagy Elektro Kolárovo

18,60

10.6.1015

Elektroinšt.práce, trubice...

5151039

PD Kolárovo

14,66€

12.6.2015

Učebné pomôcky pre kr. malá gazd.

201578

Alfa Market Kolárovo

100,80€

12.6.2015

Učebné pomôcky pre krúžk.činnosť

1410500241

Mesto Kolárovo

6,00 €

15.6.2015

Využitie športovej haly- jún

5151040

PD Kolárovo

33,45€

15.6.2015

Učebné pomôcky pre kr. malá gazd.

7504910780

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       9,01 €

16.6.2015

Telekom. služby mobilnej siete

4011

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       42,50 €

17.6.2015

Refundácia nákladov v elok.tr. ZO

0115066300

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     902,34 €

19.6.2015

Stravné lístky – jún

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       56,52 €

23.6.2015

Mobilná tel.služba- jún

6580636685

Kooperatíva poisť. a.s. Bratislava

50,00 €

23.6.2015

Poistenie

18/2015

Vajlík Ladislav – Bodzianské Lúky

240,00 €

24.6.2015

Preprava žiak. ŠZP  autobusom

8

Spojená škola Komárno Hradná 7.

     937,71 €

    22.6.2015

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

1582001465

Arka a.s. Komárno

90,00 €

26.6.2015

Učebné pomôcky pre žiakov ŠZP

00039

FEGA Kolárovo

     106,70 €

29.6.2015

Čistiace potreby

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

201501

Beneta -Veľké Kosihy

100,10 €

1.7.2015

Uč.pomôcky pre ž.ŠZP -ZO

6300014897

SPP a.s. Bratislava

82,00 €

2.7.2015

Opakovaná dodávka zemného plynu 

1115303758

Johnny Servis  Gajary

216,00 €

6.7.2015

Prenájom kontajneru za mes.jún

8775382268

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

20,81 €

9.7.2015

Služby pevnej  linky - júl

1501323

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

11,25 €

10.7.2015

Predplatné  kábl.tel. júl-sept 2015

1415500275

Mesto Kolárovo

6,00 €

13.7.2015

Využitie športovej haly- jún

1152205775

Ševt a.s. Banská Bystrica

148,21 €

15.7.2015

Školské tlačivá

7505896587

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

9,01 €

15.7.1015

Telekom.služby mobil. Intern. siete júl

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,04 €

20.7.2015

Mobilná tel.služba- jún

7/2015  

Mesto Kolárovo

72,95 €

30.7.2015

Zmluva o vyk.kom odp. 2015/2.splátka

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

480,00 €

4.7.2015

Elektrická energia   III. štvrťrok  2015

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

6300014897

SPP a.s. Bratislava

82,00 €

3.8.2015

Opakovaná dodávka zemn. plynu aug.

4776334525

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

18,92 €

6.8.2015

Služby pevnej  linky - júl

201599

Alfa Market Kolárovo

81,37 €

13.8.2005

Učebné pomôcky pre žiakov ŠZP

7506863426

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

9,01 €

14.8.2015

Telekom.služby mobil. Intern. siete –aug.

2300101204

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,01 €

20.8.2015

Mobilná tel.služba- aug.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1419500310

Mesto Kolárovo

49,24 €

3.9.2015

Nájomné ŠJ 9/15

Č.3

CVČ Kolárovo

620,55€

3.9.2015

Nájomné CVČ 09/15

15131

Gutte s.r.o. Kolárovo

238,55€

7.9.2015

Mont.práce a mur.práce

1115305063

Johnny Servis  Gajary

216,00 €

7.9.2015

Prenájom kontajneru za mes. aug.

6572681288

Kooperatíva Nitra

16,20 €

7.9.2015

Poistenie notebooku 1 rok

6571152099

Kooperatíva Nitra

50,00 €

7.9.2015

Poistenie notebooku 1 rok

1777283300

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

18,47 €

10.9.2015

Služby pevnej  linky  august

7910823169

SPP a.s. Bratislava

-169,00 €

10.9.2015

Storno fakt.za opak.dod.zemn.plynu

8540018574

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

47,96 €

14.9.2015

Faktúra za vodné a stočné szept.-okt.

1115305833

Johnny Servis  Gajary

325,68 €

14.9.2015

Doprava kont.WC späť a čistenie

7415864382

SPP a.s. Bratislava

809,62 €

14.9.2015

Nedoplatok za zemný plyn

7507833469

T Com

9,01 €

23.9.2015

Telekom.služby mobil. Intern. siete -aug.

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

23.9.2015

Mobilná tel.služba- sept.

4013

ZŠ s VJM Zemianská Olča

122,18

25.9.2015

Refundácia nákl. za mes.-sept.

13/2015

Spojená škola Komárno Hradná 7.

945,80 €

28.9.2015

Refund. nákl. za-sept.-mzdy,odvody

255199404

Slovakia Energy Bratislava

81,00

28.9.2015

Elektrická energia  

8501083357

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

915,54 €

29.9.2015

Stravné lístky – sept.

č.7

CVČ Kolárovo

620,55€

30.9.2015

Nájomné CVČ 10/15

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1410500335

Mesto Kolárovo

49,24 €

5.10.2015

Nájomné ŠJ    10/15

8778228927

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       19,20 €

8.10.2015

Služby pevnej  linky  sept.

7508802889

T Com

9,01 €

15.10.2015

Telekom.služby mobil. Intern. siete -aug.

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

23.9.2015

Mobilná tel.služba október

1501873

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       -4,50 €

21.10.2015

Predplatné  kábl.tel.

    115116749

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     850,74 €

23.10.2015

Stravné lístky  október

4015

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     146,36 €

26.10.2015

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     460,00 €

15.11.2015

Elektrická energia  IV.. štvrťrok  2015

1410500393

Mesto Kolárovo

49,24 €

10.11.2015

Nájomné ŠJ    11/15

1779204741

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,69 €

10.11.2015

Služby pevnej  linky  okt.

č.8

CVČ Kolárovo

620,55€

11.11.2015

Nájomné CVČ 11/15

25511112608

Slovakia Energy Bratislava

-256,16 €

13.11.2015

Elektrická energia  

1415500398

Mesto Kolárovo

13,00 €

13.11.2015

Využitie športovej haly okt.

4017

ZŠ s VJM Zemianská Olča

122,18 €

16.11.2015

Refundácia nákl. za mes. nov.

89944152

Poradca s.r.o - Žilina

13,00 €

19.11.2015

Balíček šk.žákonov

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

20.11.2015

Mobilná tel.služba - november

7509770136

T Com Bratislava

9,01 €

15.10.2015

Telekom.služby mobil. Intern. siete

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

č.9

CVČ Kolárovo

620,55€

4.12.2015

Nájomné CVČ 12/15

1416500452

Mesto Kolárovo

49,24 €

7.12.2015

Nájomné ŠJ      12/15

15700003

COOP Jednota Komárno

      375,00 €

7.12.2015

Nákupné poukážky k Vianoc.

2015136

AZ Market

     124,40 €

8.12.2015

Učebné pomôcky pre krúžok

2015149

Alfa Market

     20,60 €

8.12.2015

Učebné pomôcky pre krúžok

6780114588

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       17,10 €

9.12.2015

Služby pevnej  linky december

Č.19

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1727,06 €

3.12.2015

Refundácia :mzdy,odvody

15700005

COOP Jednota Komárno

      90,00 €

14.12.2015

Nákupné poukážky k Vianoc.

2511119633

Slovakia Energy Bratislava

     43,76 €

14.12.2015

Elektrická energia 

7200387241

Slovakia Energy Bratislava

     400,00 €

15.12.2015

Elektrická energia 

215025

Viktória - H.Kerďová Kolárovo

     117,00 €

15.12.2015

Kancelárske potreby

150706

ITAK s.r.o. Komárno

       24,00 €

16.12.2015

Vykon.činn.zák.307/14

7510742091

T Com  a.s. Bratislava

         9,01 €

16.12.2015

Telekom. služby mobilnej siete dec.

4019

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     231,47 €

16.12.2015

Refund. prev.nákladov v elok. triedy ZO

2015082

ABC Comp Kolárovo

       411,23 €

16.12.2015

Tónery , náplne do tlač.

51506773

RAABE s.r.o. Bratislava

         75,55 €

17.12.2015

Školské zákony pre šk. - knihy

1152209685

ŚEVT a.s. Banská Bystrica

       38,57 €

21.12.2015

Školské tlačivá – vysvedč.

12/2015

Spojená škola Komárno Hradná 7.

161,94 €

18.12.2015

Refund. nákl. za-sept.-mzdy,odvody

2015089

KB Comp Kolárovo

     1012,50 €

29.12.2015

Výpočtová technika ...