Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1

6571152099

Kooperatíva a.s. Bratislava

50,00 €

4.1.2017

Posiťenie Notbooku

2

65722681283

Kooperatíva a.s. Bratislava

50,00 €

4.1.2017

Posiťenie Notbooku

3

170033

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

9.1.2017

Vykon.činn.os.org.zl. 2017 jan.

4

1792183375

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

15,83 €

10.1.2017

Služby pevnej  linky  2017 jan.

5

2711002289

Slovakia Energy Bratislava

-9,34 €

10.1.2017

Vyúčt.elektr.energie  2016

6

2711000547

Slovakia Energy Bratislava

-37,17 €

10.1.2017

Vyúčt.elektr.energie 2016

7

16112064

Gúta Service pr.org. Kolárovo

6,00 €

11.1.2017

Užívanie šport.haly dec.2016

8

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

17.1.2017

Mobilná tel.služba 

9

0116013263

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

    548,34 €

24.1.2017

Stravné lístky  2017 jan.

10

2017/002

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

25.1.2017

Mes.servis výp.techn - dec.2016

11

8220377186

Slovakia Energy Bratislava

59,00 €

26.1.2017

Fakt.elektr.energie

12

č.2

CVČ Kolárovo

649,18€

31.1.2017

Nájomné CVČ 1/17

Február 2017

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

13

č.4

CVČ Kolárovo

649,18€

1.2.2017

Nájomné CVČ 2/17

14

2172201135

Ševt a.s. Banská Bystrica

48,76 €

6.2.2017

Vysvedčenia -tačivá

16

2017/002

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

7.2..2017

Mes.servis výp.techn. 1/17

17

170200

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

8.2.2017

Vykon.činn.os.org.zl. 2017 febr.

18

2017/005

Attila Bodnár - Atigraf

47,00 €

9.2.2017

PC súčiastky

19

17112007

Gúta Service

4,00 €

 9.2.2017

Využitie športovej haly 1/17

20

3793139931

T Com Bratislava

18,94 €

9.2.2017

Prenájom pevnej linky

21

51700826

Raabe Bratislava

70,74 €

10.2.2017

Manažment školy ZD

22

2711027423

Slovakia Energy Bratislava

    - 15,70 €

14.2.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energie preplatok

23

2570454886

Slovakia Energy Bratislava

      55,00 €

15.2.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energie

24

v.s.0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

21.2.2017

Mobilná tel.služba febr.

25

4002

ZŠ s VJM Zemianská Olča

422,22 €

21.2.2017

Refundácia prev.nákl.elok.triedy

26

117024640

IVES Košice

155,35 €

21.2.2017

27

8701017330

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

836,34 €

27.2.2017

Stravné lístky  2/17

28

8220521867

Slovakia Energy Bratislava

      140,00 €

28.2.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energie

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

30

č.6

CVČ Kolárovo

649,18 €

 1.3.2017

Nájomné   CVČ   3/17

31

170296

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

6.3.2017

Vykon.činn.os.org.zl.  3/17

32

2017/007

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

8.3.2017

Mes.servis výp.techn. 2/17

33

379410611

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

18,98 €

9.3.2017

 Služby pevnej  linky febr.

34

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

17.3.2017

Mobilná tel.služba 3/17

35

4004

ZŠ s VJM Zemianská Olča

194,18 €

23.3.2017

Refundácia prev.nákl.elok.triedy

36

201724

Alfa Market Kolárovo

124,00 €

23.3.2017

Uč.pomôcky pre  šport. krúžok

37

Zál.f.8701026340

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

706,74 €

24.3.2017

Stravné lístky  3/17

38

201728

Alfa Market Kolárovo

290,00 €

31.3.2017

Nákupné pokážky k DU zo SF

39

2711045057

Slovakia Energy Bratislava

- 11,82 €

31.3.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energie

40

8220533484

Slovakia Energy Bratislava

55,00 €

31.3.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energie

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

42

č.9

CVČ Kolárovo

649,18 €

 5.4.2017

Nájomné   CVČ   4/17

43

170394

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

6.4.2017

Vykon.činn.os.org.zl.  4/17

44

2017/009

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

7.4.2017

Mes.servis výp.techn. 3/17

45

17112019

Gúta Service

 6,00 €

 10.4.2017

Využitie športovej haly 3/17

46

2795073474

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

19,02 €

10.4.2017

Služby pevnej  linky  3/17

47

2711062932

Slovakia Energy Bratislava

43,44 €

19.4.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energ.nedopl. 3/16

48

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

17.3.2017

Mobilná tel.služba 4/17

49

4006

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

142,82 €

26.4.2017

Refund. prev.nákladov  elok.tr.vZO

50

527000

Slovakia Energy Bratislava

11,56 €

26.4.2017

spotr.elektr.energ.-neplatiť!

51

8701036467

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

501,54 €

26.4.2017

Stravné lístky  4/17

52

4/2017

ŠZŠ s VJM Kolárovo

113,36

28.4.2017

Tvorba SF za mes. 4/17

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

53

2710011121

Slovakia Energy Bratislava

94,00 €

 2.5.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energ. – nedopl.

54

2017019

Vojtech kecskés KB Computer NZ

326,48 €

24.4.2017

Výpočtová technika

55

2017024

Vojtech kecskés KB Computer NZ

210,98 €

4.5.2017

Výpočtová technika

56

1710177

Enes Spol.s.r.o.

  51,90 €

5.5.2017

Uč.pom.pre kr.činn.-šport.kr.

57

č.12

CVČ Kolárovo

649,18 €

 5.5.2017

Nájomné   CVČ   5/17

58

170489

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

9.5.2017

Vykon.činn.os.org.zl.  5/17

59

7796051562

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

14,59 €

9.5.2017

Služby pevnej  linky  4/17

60

2017/011

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

11.5.2017

Mes.servis výp.techn. 4/17

61

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

17.5.2017

Mobilné tel.služby 

62

17112027

Gúta Service

 6,00 €

17.5.2017

Využitie športovej haly 4/17

63

4008

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

125,14 €

17.5.2017

Refund. prev.nákladov  elok.tr.vZO

64

20170905

Tomáš Pintér, Kolárovo

143,07

17.5.2017

Oprava rozb.okien v CVČ

65

2711089446

Slovakia Energy Bratislava

      0,12 €

 17.5.2017

Vyúčt.spotr.elektr.energ. 4/17

66

2711093186

Slovakia Energy Bratislava

      16,89 €

 23.5.2017

Vyúčt.sp.elektr.energ.  jan-máj nedopl.

67

201746

Alfa market Kolárovo

16,10 €

25.5.2017

Uč.pomôcky pre  šport. krúžok

68

1700100039

Fega kolárovo

37,40

   .5.2017

Hygienické a čistiace potreby

69

117056728

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

638,34 €

26.5.2017

Stravné lístky   5/17

70

170001

Anikó Bugárová- Zem.Olča

250,00 €

29.5.2017

Uč.pom pre kr.činn. / KMP/

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

71

2017/25

Nagy Zoltán- Jumbo bus a.d.

 80,00€

1.6.2017

Prepr.osôb na šp.súť.Levice

72

2017/30

Nagy Zoltán- Jumbo bus a.d.

230,00€

1.6.2017

Prepr.osôb na šk.výlet  /KMP/

74

170583

ITAK s.r.o. Komárno

24,00 €

6.6.2017

Vykon.činn.os.org.zl.  6/17

75

6797026982

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

14,70 €

8.6.2017

Služby pevnej  linky  5/17

76

17112033

Gúta Service

8,00 €

14.6.2017

Využitie športovej haly 05/16

77

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

55,00 €

19.6.2017

Mobilné tel.služby  2 ks tel.

78

č.15

CVČ Kolárovo

649,18 €

 19.6.2017

Nájomné   CVČ   6/17

79

6580636685

Kooperatíva Bratislava

 50,00 €

20.6.2017

Poistenie Notbooku

80

2017/014

Attila Bodnár - Atigraf

80,00 €

21.6.2017

Mes.servis výp.techn. 5/17

81

4010

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

61,31 €

26.6.2017

Refund. prev.nákladov  elok.tr.vZO

82

117068984

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

710,34 €

27.5.2017

Stravné lístky   6/17

83

217021

Viktória – Kerďo H.

69,41 €

29.6.2016

Kancelárske potreby

84

6/2017

ŠZŠ s VJM Kolárovo

    128,67 €

30.6.2017

Tvorba SF za mes. 6/17