Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1020130493

ATECH  NET s.r.o. Kolárovo

       84,00 €

2.1.2014

Oprava počítača

2142200062

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

       36,91 €

2.1.2014

Vysvedčenia

2221075015

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       44,90 €

2.1.2014

Mobilná tel.služba dec.

1400090

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

3.1.2014

Predplatné  kábl.tel. jan.-marec  2014

6300014897

SPP a.s. Bratislava

   1529,00 €

3.1.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu jan.

2311025362

Slovakia Energy Bratislava

     - 41,68 €

8.1.2014

Vyúčt.elektr.energie

2311025361

Slovakia Energy Bratislava

     - 38,62 €

8.1.2014

Vyúčt.elektr.energie

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     480,00 €

8.1.2014

Zálohová fakt.elektr.energie I.štvrťrok

8757666067

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       18,13 €

13.1.2014

 Služby pevnej  linky dec.2014

8340026053

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       11,42 €

16.1.2014

Vodné a stočné

7400089290

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

17.1.2014

Telekomunikačné služby mobilnej siete

1316300642

Mesto Kolárovo

         3,00 €

20.1.2014

Využitie športovej haly dec. 2014

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       50,98 €

20.1.2014

Mobilná tel.služba jan.

0114012134

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     713,94 €

22.1.2014

Stravné lístky – jan.

4002

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     236,62 €

31.1.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Február 2014

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7114770356

SPP a.s. Bratislava

   1482,00 €

4.2.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu febr.

1316400050

Mesto Kolárovo

       94,80 €

6.2.2014

Odvoz  a uloženie kom.odpadu

4758646774

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,59 €

   10.2.2014

Služby pevnej  linky jan.

0114022013

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     609,54 €

17.2.2014

Stravné lístky – febr.

7401308074

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

17.2.2014

Telekomunikačné služby mobilnej siete

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,47 €

19.2.2014

Mobilná tel.služba febr.

1400017

Nagy Szilárd Kolárovo

       95,70 €

20.2.2014

Vŕtačka,mixer,varná konv.,kuchyn. váha

4006

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     235,81 €

21.2.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0113022779

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     634,20 €

21.2.2014

Stravné lístky – febr.

4004

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     276,88 €

28.2.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7124785855

SPP a.s. Bratislava

   1397,00 €

4.3.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu mar.

5759637712

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,76 €

7.3.2014

 Služby pevnej  linky febr.

8440002737

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       19,04 €

   11.3.2014

Vodné a stočné

201431

ALFA MARKET Kolárovo

     275,00 €

   12.3.2014

Nákupné pokážky k DU zo SF

7402415976

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

14.3.2014

Telekomunikačné služby mobilnej siete

4008

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     139,21 €

18.3.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

2232238156

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,13 €

18.3.2014

Mobilná tel.služba febr.

295495109

IVES Košice

     155,35 €

20.3.2014

Služby STP APV

0114034389

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     760,74 €

21.3.2014

Stravné lístky – marec

201401

PEPO Kolárovo

       12,07 €

24.3.2014

Učebné pom. pre krúžkovú činnosť

3

Spojená škola Komárno Hradná 7.

     860,31 €

    24.3.2014

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

3022400410

Mesto Kolárovo

       72,95 €

25.3.2014

Poplatok za komunálne odpady

34041907

Mesto Kolárovo

     147,72 €

25.3.2014

Nájomné a prevádzkové náklady

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1020140271

Emke s.r.o Komárno

       50,00 €

1.10.2014

Oprava multifunkčného zar.

1401502

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

6.10.2014

Predplatné  kábl.tel. okt.-dec.2014

7223204371

SPP a.s. Bratislava

     720,00 €

7.10.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu  okt.

7766711629

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       25,57 €

8.10.2014

Služby pevnej  linky  okt.

140448

TEPO servis

       46,00 €

9.10.2014

Kontrola,oprava hasiacich prístrojov

201400098

KOMIN. Horváth Okoličná na Ostrove

       23,00 €

13.10.2014

Kontrola a čistenie komínov

7409281742

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

         9,01 €

15.10.2014

Telekom. služby mobilnej siete okt.

532014

IMR Ing.  Martin Reiter Bratislava

       21,05 €

16.10.2014

Kniha-Fin.gramotnosť

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       55,00 €

20.10.2014

Mobilná tel.služba október

4014

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     291,05 €

20.10.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

8220207327

Slovakia Energy Bratislava

     480,00 €

27.10.2014

Elektrická energia  IV.. štvrťrok  2014

    0114116194

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     796,74 €

28.10.2014

Stravné lístky – október

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

1114306511

Johnny Servis Gajary

       282,48 €

4.11.2014

Doprava kontajneru

7293136095

SPP a.s. Bratislava

     1233,00 €

   10.11.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu nov.

2767653420

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

         20,64 €

12.11.2014

Služby pevnej  linky október

151310737

Stiefel Eurocart  Bratislava

285,00 €

18.11.2014

Výučbové CD 3 ks

7410241596

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

          9,01 €

18.11.2014

Telekom. služby mobilnej siete nov.

2014/74

K.I.T Motor –L.Kesan Kolárovo

    1612,80 €

19.11.2014

Montáž ocelovej konštrukcie

2014006

PEPO Vlčany

          8,40 €

21.11.2014

Učebné pom. pre krúžkovú činnosť

2014620

Folplast – Telekes  Kolárovo

        25,30 €

21.11.2014

Učebné pom. pre žiakov zo SZP

2263037425

Orange Slovensko a.s. Bratislava

        55,00 €

24.11.2014

Mobilná tel.služba október

4016

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

      141,50 €

25.11.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

2014025

AMIGA –Bagita F. Kolárovo

        52,60 €

26.11.2014

Material na montáž vodovodu

0114125401

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

      717,54 €

27.11.2014

Stravné lístky – november

2014015

Ádám Decor Štúrovo

        40,00 €

28.11.2014

Školské potreby pre ŠKD

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

14203

Nagy Elektro  Kolárovo

      136,61 €

1.12.2014

Elektroinštalačný ,materiál

201404

Zsuzsi market  Kolárovo

        21,58 €

1.12.2014

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

9901714097

DaVinci s.r.o  Veľký Meder

      140,00 €

2.12.2014

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

1482002787

ARKA a.s.

      146,00 €

2.12.2014

Učebné pom. pre žiakov zo SZP

2014006

PEPO Vlčany

          1,95 €

5.12.2014

Učebné pom. pre krúžkovú činnosť

14700007

COOP Jednota Komárno

      375,00 €

8.12.2014

Nákupné poukážky k Vianoc.

1416400374

Mesto Kolárovo

     11,00 € €

8.12.2014

Využitie športovej haly

6300014897

SPP a.s. Bratislava

    1464,00 €

8.12.2014

Opakovaná dodávka zemného plynu  dec.

8440034584

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

        47,96 €

9.12.2014

Vodné a stočné  sept.-nov.

00061

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

      121,00 €

9.12.2014

Śkolské a hyg.potreby pre ž. zo SZP

20140033

Jumal s.r.o  Komárno

          5,89 €

9.12.2014

Učebné pom pre žiakov zo SZP

8768602852

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       23,11 €

9.12.2014

Služby pevnej  linky november

0114133000

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     580,74 €

11.12.2014

Stravné lístky – december

2014150

Alfa Market  Kolárovo

     136,81 €

12.12.1014

Učebné pom. pre žiakov zo SZP

56/2014

Jókaiho divadlo Komárno

       88,00 €

12.12.2014

Detské predstavenie pre ž. zo SZP

1418400398

Mesto Kolárovo

       14,00 €

15.12.2014

Využitie športovej haly  okt.

7411208774

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

         9,01 €

15.12.2014

Telekom. služby mobilnej siete dec.

4018

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     245,12 €

15.12.2014

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

201405

Zsuzsi Market  Kolárovo

       42,89 €

16.12.2014

Učebné pomôcky  pre krúžkovú činn.

00067

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

     132,40 €

16.12.2014

Čistiace potreby

2014106

ABC Comp Kolárovo

       92,90 €

17.12.2014

Tónery , náplne do tlač.

214037

Viktória – H.Kerďová Kolárovo

       79,17 €

17.12.2014

Kancelárske potreby

1142209560

ŚEVT a.s. Banská Bystrica

       38,57 €

19.12.2014

Školské tlačivá

454027

Domisoft SK s.r.o. Komárno

     220,00 €

19.12.2014

Výučbové CD  I.-III.

1400264

Tóth Zoltán Kolárovo

   3542,40 €

19.12.2014

Oprava ústredného kúrenia a kotlov

21

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1127,93 €

19.12.2014

Refundácia :mzdy,odvody

14823

Fitstav.s.r.o.  Kolárovo

     249,60 €

19.12.2014

Úprava,oprava podláh chodby

2014111

KB Comp Kolárovo

     191,99 €

19.12.2014

Multifunkčné zar. HP

14/49

Progress Kolárovo

       66,00 €

19.12.2014

Kancelárske stoličky  3 ks

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

        55,00 €

19.12.2014

Mobilná tel.služba  december