Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma s DPH

Faktúra došlo dňa

Predmet dodávky

1315200565

Mesto Kolárovo

        12,00 €

21.12.2012

Využitie športovej haly  dec.

2177488129

Orange Slovensko a.s. Bratislava

        48,38 €

27.12.2012

Mobilná tel.služba dec.

2211024256

Slovakia Energy Bratislava

  - 191,85 €

31.12.2012

Vyúčt.elektr.energie

2211024255

Slovakia Energy Bratislava

    - 25,24 €

31.12.2012

Vyúčt.elektr.energie

21233135

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       36,15 €

21.12.2012

Publikácia: personalistika v práci riad.

7300100037

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

7.1.2013

Telekomunikačné služby mobilnej siete

130028

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

9.1.2013

Predplatné  kábl.tel. jan.-marec  2013

2745995272

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,83 €

9.1.2013

 Služby pevnej  linky dec.2012

8240031049

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         3,79 €

11.1.2013

Vodné a stočné

34041907

Mesto Kolárovo

     196,96 €

11.1.2013

Nájomné, režijné náklady

7242687229

SPP a.s. Bratislava

   1441,00 €

16.1.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu jan.

2132200743

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

       29,72 €

17.1.2013

Vysvedčenia

7412933195

SPP a.s. Bratislava

   - 218,23 €

21.1.2013

Vyúčtovanie  zemn.plynu 2012

2181041969

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       42,79 €

21.1.2013

Mobilná tel.služba jan.

0113014620

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     720,60 €

24.1.2013

Stravné lístky – jan.

4002

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     275,28 €

31.1.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

21300998

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       41,20 €

28.1.2013

Publikácia: person. v práci riad.-febr.

7300100037

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

31.1.2013

Telekomunikačné služby mobilnej siete

Február 2013

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma s DPH

Faktúra došlo dňa

Predmet dodávky

7322594942

SPP a.s. Bratislava

    1397,00 €

7.2.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu febr.

3146972901

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       18,98 €

7.2.2013

 Služby pevnej  linky jan.

1316300037

Mesto Kolárovo

         8,00 €

11.2.2013

Využitie športovej haly  jan.

8220030079

Slovakia Energy Bratislava

     540,00 €

13.2.2013

Elektrická energia    I. štvrťrok  2013

201303

CAMEL TRANS

       47,00 €

21.2.2013

Preprava žiakov na súťaž

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       39,01 €

21.2.2013

Mobilná tel.služba febr.

0113022779

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     634,20 €

21.2.2013

Stravné lístky – febr.

4004

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     276,88 €

28.2.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma s DPH

Faktúra  došlo dňa

Predmet dodávky

6300014897

SPP a.s. Bratislava

    1317,00 €

5.3.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu mar.

834002533

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       10,15 €

6.3.2013

Vodné a stočné

8747955977

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       16,13 €

6.3.2013

 Služby pevnej  linky febr.

7301206731

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,50 €

6.3.2013

Telekomunikačné služby mobilnej siete

201323

ALFA MARKET Kolárovo

       97,10 €

 11.3.2013

Učebné pomôcky pre kr.činnosť ZO

201324

ALFA MARKET Kolárovo

       24,90 €

11.3.2013

Učebné pomôcky pre kr.činnosť ZO

1311300100

Mesto Kolárovo

       10,00 €

14.3.2013

Využitie športovej haly  febr.

4006

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     181,72 €

18.3.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0113030822

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     519,00 €

21.3.2013

Stravné lístky – marec

2188272484

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,28 €

21.3.2013

Mobilná tel.služba febr.

3/2013

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1092,06 €

 21.3.2013

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

5570011142

IVES Košice

     155,35 €

25.3.2013

Služby STP APV

3026300396

Mesto Kolárovo

       72,95 €

26.3.2013

Poplatok za komunálne odpady

201330

ALFA MARKET Kolárovo

     290,00 €

  26.3.2013

Nákupné pokážky k DU zo SF

00010

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       52,15 €

 26.3.2013

Čistiace poreby

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7302328873

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

2.4.2013

Telekomunikačné služby mobilnej siete

201307

CAMEL TRANS

       55,00 €

8.4.2013

Preprava žiakov zo SZP do divadla

130362

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

8.4.2013

Predplatné  kábl.tel. apríl-jún 2013

1313300140

Mesto Kolárovo

  4,00 €

9.4.2013

Využitie športovej haly  marec

1748935766

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       17,03 €

9.4.2013

 Služby pevnej  linky  marec

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     270,00 €

10.4.2013

Elektrická energia    II. štvrťrok  2013

2013005

AMIGA Kolárovo

       96,09 €

16.4.2013

WC sedadlo 4 ks

0113042186

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     659,94 €

22.4.2013

Stravné lístky – apríl

2191915679

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       44,99 €

23.4.2013

Mobilná tel.služba  marec

130024

N.Fitos  N-DESIGN Kolárovo

       43,20 €

23.4.2013

Firemné tabule  2 ks

21308739

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       41,20 €

25.4.2013

Publikácia: person. v práci riad. apr.

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra došlo dňa

Predmet dodávky

7303484986

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

6.5.2013

Telekomunikačné služby mobilnej siete

7174449178

SPP a.s. Bratislava

     293,00 €

6.5.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu  máj

4749922012

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,35 €

9.5.2013

 Služby pevnej  linky  apríl

1316300231

Mesto Kolárovo

         8,00 €

10.5.2013

Využitie športovej haly  apríl

4010

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       96,74 €

17.5.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,11 €

20.5.2013

Mobilná tel.služba  apríl

0113052307

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     825,54 €

28.5.2013

Stravné lístky – máj

Číslo faktúry

                      Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra  došlo dňa

Predmet dodávky

7304594853

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

3.6.2013

Telekom. služby mobilnej siete  máj

7252810577

SPP a.s. Bratislava

     123,00 €

5.6.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu jún

8747955977

Slovenská pošta Banská Bystrica

         2,40 €

10.6.2013

 ZVESTI

1750884984

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       16,58 €

10.6.2013

 Služby pevnej  linky  máj

8340009509

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         5,08 €

11.6.2013

Vodné a stočné  marec-máj

4012

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       45,72 €

14.6.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

00023

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       76,30 €

 17.6.2013

Čistiace poreby

7305726624

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       20,49 €

27.6.2013

Telekom. služby mobilnej siete jún

130026

New Garden  Kolárovo

       35,00 €

20.6.2013

Kosenie trávy

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       46,51 €

21.6.2013

Mobilná tel.služba máj

201360

ALFA MARKET Kolárovo

     106,10 €

 24.6.2013

Učebné pomôcky  pre žiakov zo SZP

0113062452

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     778,74 €

24.6.2013

Stravné lístky – jún

2013042

KB COMP. Kolárovo

     305,00 €

24.6.2013

Notebook,tónery

177/2013

FERMO s.r.o. Tešedíkovo

     271,20 €

25.6.2013

Doprava žiakov  zo SZP na školský výlet

2013043

KB COMP. Kolárovo

     166,90 €

25.6.2013

Učebné pomôcky pre krúžk.činnosť

36

LIKE YOU  s.r.o. Prievidza

     205,20 €

25.6.2013

Šaty pre žiakov zo SZP

201361

ALFA MARKET Kolárovo

     343,80 €

 25.3.2013

Učebné pomôcky  pre ž. zo SZP

08/2013

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1067,77 €

25.6.2013

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

34041907

Mesto Kolárovo

     196,96 €

28.6.2013

Nájomné, režijné náklady  febr.-jún

Číslo faktúry

                        Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

               Predmet dodávky

00032

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       20,25 €

 1.10.2013

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

130998

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

1.10.2013

Predplatné  kábl.tel. okt.-dec.2013

9/2013

KOMIN. Horváth Okoličná na Ostrove

       23,00 €

 4.10.2013

Kontrola a čistenie komínov

7164555127

SPP a.s. Bratislava

     736,00 €

7.10.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu  okt.

7200387249

Slovakia Energy Bratislava

     480,00 €

8.10.2013

Elektrická energia  IV.. štvrťrok  2013

2754728928

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       21,41 €

9.10.2013

Služby pevnej  linky september

201301

Zsuzsi market Kolárovo

       12,07 €

25.10.2013

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

130570

TEPO servis

       56,00 €

14.10.2013

Kontrola,oprava hasiacich prístrojov

7310421331

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

16.10.2013

Telekom. služby mobilnej siete okt.

4014

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     277,70 €

16.10.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

34041907

NÚCŽV Bratislava

       20,00 €

21.10.2013

Inform.-konz.seminár OOÚ

2213741461

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,14 €

21.10.2013

Mobilná tel.služba september

0113102971

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     854,34 €

23.10.2013

Stravné lístky – október

379/2013

FERMO s.r.o. Tešedíkovo.

       93,27 €

23.10.2013

Preprava žiakov zo SZP na exkurziu

Číslo faktúry

                     Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7154664848

SPP a.s. Bratislava

    1218,00 €

7.11.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu nov.

5755706843

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,54 €

8.11.2013

Služby pevnej  linky október

7311630847

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

11.11.2013

Telekom. služby mobilnej siete nov.

1312300552

Mesto Kolárovo

       20,00 €

20.11.2013

Využitie športovej haly  sept,okt.

2217441383

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       45,23 €

20.11.2013

Mobilná tel.služba október

4016

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     144,72 €

21.11.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

011314021

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     778,74 €

26.11.2013

Stravné lístky – november

130570

Kurucz Juraj  Hurbanovo

       56,00 €

29.11.2013

Revízia bleskovodu

Číslo faktúry

                    Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

00032

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       35,00 €

3.12.2013

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

7144627432

SPP a.s. Bratislava

   1435,00 €

4.12.2013

Opakovaná dodávka zemného plynu  dec.

34041907

Mesto Kolárovo

     147,72 €

4.12.2013

Nájomné, režijné náklady  okt.-dec.

13700004

COOP Jednota Komárno

     410,00 €

5.12.2013

Nákupné poukážky k Vianoc.

7200387249

Slovenská pošta Banská Bystrica

         3,60 €

6.12.2013

Zvesti – I.polrok 2014

8340023221

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       43,18 €

9.12.2013

Vodné a stočné  sept.-dec.

1756686430

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       15,47 €

10.12.2013

Služby pevnej  linky november

130570

CRK s.r.o. Okoličná na Ostrove

     116,00 €

11.12.2013

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

201302

Zsuzsi market  Kolárovo

       25,74 €

11.12.2013

Darček/ Mikuláš / pre žiakov zo SZP

13191

Nagy elektro  kolárovo

     249,00 €

11.12.2013

Samsung LED TV

1314300602

Mesto Kolárovo

         8,00 €

12.12.2013

Využitie športovej haly  nov.

00046

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

     112,00 €

12.12.2013

Čistiace potreby

011314021

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     613,14 €

12.12.2013

Stravné lístky – december

201303

Zsuzsi market  Kolárovo

       37,77 €

12.12.2013

Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť

29/2013

Kuttyomfi. kult.sp. Opatovský  Sokolec

     165,00 €

12.12.2013

Kultúrny program pre žiakov zo SZP

2013120

Alfa market  Kolárovo

     211,20 €

13.12.1013

Učebné pom. pre žiakov zo SZP

30/2013

Obecný úrad Martovce

       10,00 €

13.12.2013

Vstupenky do Domu ľud.bývania

213046

Viktória – H.Kerďová Kolárovo

     367,73 €

13.12.2013

Kancelárske potreby

1014002133

DEMA Senica a.s.  Senica

       90,23 €

16.12.2013

Učebné pomôcky pre kr.činnosť

7312835979

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       12,99 €

16.12.2013

Telekom. služby mobilnej siete dec.

4018

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     279,12 €

16.12.2013

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Willex plus s.r.o

       44,10 €

16,12.2013

Učebné pomôcky

2013105

ABC Comp Kolárovo

     149,89 €

18.12.2013

Tóneruy , náplne

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   2240,64 €

18.12.2013

Refundácia :mzdy,odvody

13/502

Alex nábytok  Komárno

   1533,00 €

19.12.2013

Nábytok do triedy

2013020

Tóth Tichomír - Gbelce

     315,00 €

20.12.2013

Keramické tabuľe 2 ks