Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

674

Slovakia Energy Bratislava

     406,98 €

3.1.2011

Elektrická energia  

3028000173

Mesto Kolárovo

       69,96 €

10.1.2011

Poplatok za komunálne odpady

7261914768

SPP a.s. Bratislava

     965,00 €

10.1.2011

Opak.dodávka zemného plynu  jan.

9721853513

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       22,80 €

10.1.2011

Služby pevnej  linky  dec.2010

110040

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

10.1.2011

Predplatné  kábl.tel. jan.-marec  2011

124004307

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         4,76 €

11.1.2011

Vodné a stočné

2112201548

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

       33,48 €

17.1.2011

Vysvedčenia

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       40,56 €

19.1.2011

Mobilná tel.služba jan.

1013867587

O 2 Bratislava

         6,00 €

        20.1.2011

Internet Zemianska Olča

8101017479

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     493,20 €

26.1.2011

Stravné lístky – jan.

Február 2011

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

      s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7201979801

SPP a.s. Bratislava

     935,00 €

2.2.2011

Opak.dodávka zemného plynu  febr.

0722964936

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       16,40 €

9.2.2011

Služby pevnej linky jan.

21101128

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       35,90 €

16.2.2011

Publikácia: person. v práci riad.-  febr.

4002

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     391,59 €

        16.2.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0111022722

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     414,00 €

18.2.2011

Stravné lístky – febr.

1014825274

O 2 Bratislava

         6,00 €

21.2.2011

Internet Zemianska Olča

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,64 €

1.3.2011

Mobilná tel.služba  febr.

7173647295

SPP a.s. Bratislava

     881,00 €

2.3.2011

Opak.dodávka zemného plynu marec

224000421

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

         9,60 €

8.3.2011

Vodné a stočné  jan.,febr.

0723982436

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,88 €

9.3.2011

 Služby pevnej linky  febr.

2111007962

Slovakia Energy Bratislava

     - 42,19 €

14.3.2011

Vyúčt.elektr.energie  2010

2111007963

Slovakia Energy Bratislava

     - 26,61 €

14.3.2011

Vyúčt.elektr.energie  2010

110001

GUSKLO Kolárovo

       44,08 €

        21.3.2011

Sklenárske práce

1015831827

O 2 Bratislava

         6,00 €

21.3.2011

Internet Zemianska Olča

4007

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     246,96 €

        23.3.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

3/2011

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1045,99 €

        23.3.2011

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

0111033399

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     910,80 €

23.3.2011

Stravné lístky – marec

2011016

ALFA Market Kolárovo 

     250,00 €

25.3.2011

Nákupné poukážky  na DU - SF

20110061

DORTUN s.r.o. Nesvady

     257,92 €

31.3.2011

Nábytok do triedy

9/2011

MONT- Imrich Nagy Kolárovo

       50,00 €

        29.3.2011

Prečistenie kanalizačných potrubí

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,94 €

29.3.2011

Mobilná tel.služba  marec

3021100180

Mesto Kolárovo

       69,97 €

29.3.2011

Poplatok za komunálne odpady

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

674

Slovakia Energy Bratislava

     406,98 €

1.4.2011

Elektrická energia  

110173

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

8.4.2011

Predplatné  kábl.tel. apríl.-jún  2011

572499471

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       19,45 €

18.4.2011

Služby pevnej linky  marec.

0111044300

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     680,40 €

20.4.2011

Stravné lístky – apríl

7449062074

SPP a.s. Bratislava

   1560,24 €

26.4.2011

Opak.dodávka zemného plynu  apríl

1017454132

O 2 Bratislava

         6,00 €

26.4.2011

Internet Zemianska Olča

4009

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     427,98 €

        26.4.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       43,16 €

28.4.2011

Mobilná tel.služba  apríl

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7267063857

SPP a.s. Bratislava

     242,00 €

2.5.2011

Opak.dodávka zemného plynu máj

8726010008

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       14,54 €

6.5.2011

Služby pevnej linky  apríl

01052011

KISS OBUV Kolárovo

       56,90 €

6.5.2011

Topánky pre tanečný krúžok

032011017

NOVUM BOOK s.r.o. Štúrovo

       58,70 €

9.5.2011

Učebné pom:knihy,pracovné zošity

1100100067

Elektro Nagy  Kolárovo

       33,00 €

        11.5.2011

Kávovar  OPUS

21107920

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       36,19 €

11.5.2011

Publikácia: person. v práci riad.-  apríl

0111054295

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     867,60 €

25.5.2011

Stravné lístky – máj

4011

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       72,28 €

        25.5.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       37,22 €

25.5.2011

Mobilná tel.služba  máj

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7227115672

SPP a.s. Bratislava

     102,00 €

6.6.2011

Opak.dodávka zemného plynu jún

224001492

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       21,60 €

6.6.2011

Vodné a stočné  marec-máj

100157162

Slovenská pošta a.s. Bratislava

         1,60 €

         8.6.2011

Predplatné ZVESTI

9727033454

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       16,00 €

8.6.2011

 Služby pevnej linky  máj

032011023

NOVUM BOOK s.r.o. Štúrovo

       52,50 €

8.6.2011

Učebné pom:knihy,pracovné zošity

4013

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       52,31 €

       15.6.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

8/2011

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1045,99 €

        20.6.2011

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

0111063965

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     885,60 €

22.6.2011

Stravné lístky – jún

2011060

KB COMP. Kolárovo

     205,20 €

22,6.2011

Tónery, náplne

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       48,25 €

23,6.2011

Mobilná tel.služba  jún

9/2011

Apa renáta –RIBIZ Komárno

       55,00 €

        23.6.2011

Učebné pom.pre krúžkovú činnosť

821000

Slovakia Energy Bratislava

       13,02 €

23.6.2011

Elektrická energia  

7/2011

Baloghová Eva Komárno

     128,10 €

27.6.2011

Šaty pre tanečný krúžok

2011038

ALFA Market Kolárovo 

     720,00 €

27.6.2011

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

1182001341

ARKA a.s. Komárno

     180,00 €

27.6.2011

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP

1182001342

ARKA a.s. Komárno

     130,00 €

27.6.2011

Učebné pomôcky pre krúžkovú čin. ZO

00031

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       77,25 €

   28.6.2011

Čistiace poreby

21115201

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       35,32 €

28.6.2011

Publikácia: person. v práci riad.-  apríl

2011/030

Gabriel NAGY Kolárovo

       51,30 €

30.6.2011

Materiál na opravu lavíc

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7212162173

SPP a.s. Bratislava

       94,00 €

4.7.2011

Opak.dodávka zemného plynu júl

110333

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

6.7.2011

Predplatné  kábl.tel. júl-sept. 2011

1112208022

ŠEVT a.s. Banská Bystrica

       55,80 €

6.7.2011

Školské tlačivá

2728044872

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       19,96 €

       11.7.2011

Služby pevnej linky  jún

34041907

Mesto kolárovo

     295,44 €

       11.7.2011

Nájomné a prev.náklady –dielňa jan.-jún

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       46,93 €

       27.7.2011

Mobilná tel.služba  júl

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7212199550

SPP a.s. Bratislava

       94,00 €

3.8.2011

Opak.dodávka zemného plynu august

4729051628

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,88 €

          8.8.2011

Služby pevnej linky  júl

82100007113

Slovakia Energy Bratislava

     420,00 €

18.8.2011

Elektrická energia  

1021984765

O 2 Bratislava

         4,00 €

18.8.2011

Internet Zemianska Olča

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,61 €

25.8.2011

Mobilná tel.služba  august

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

224002578

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       20,40 €

5.9.2011

Vodné a stočné  jún-august

7282198413

SPP a.s. Bratislava

     195,00 €

5.9.2011

Opak.dodávka zemného plynu sept.

4016

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     122,18 €

       16.9.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

3730061165

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,73 €

16.9.2011

Služby pevnej linky  august

10213450064

O 2 Bratislava

         6,00 €

20.9.2011

Internet Zemianska Olča

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       47,65 €

20.9.2011

Mobilná tel.služba  september

14/2011

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1045,99 €

        20.9.2011

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

0111095604

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

   1130,40 €

26.9.2011

Stravné lístky – sept.

835

Národný ústav celoživ.vzdel.Bratislava

       20,00 €

27.9.2011

Odborný seminár

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

7287232822

SPP a.s. Bratislava

     608,00 €

4.10.2011

Opak.dodávka zemného plynu okt..

3730061165

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       24,54 €

6.10.2011

Služby pevnej linky  september

110609

TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95

       13,50 €

6.10.2011

Predplatné  kábl.tel. okt.-dec 2011

2011/168

Kominárstvo  Čalovec

       23,00 €

5.10.2011

Kontrola a čistenie komínov

400257

Primera s.r.o.  Kolárovo

       79,57 €

10.10.2011

Materiál na opravu kosačky

1024715892

O 2 Bratislava

         6,00 €

19.10.2011

Internet Zemianska Olča

4018

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       84,98 €

   19.10.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0111105490

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

     763,80 €

24.10.2011

Stravné lístky – okt..

2011095

KB COMP. Kolárovo

     218,40 €

24.10.2011

Tónery, náplne,oprava tlač.Adata USB

110544

TEPO servis

       53,28 €

25.10.2011

Kontrola,oprava hasiacich prístrojov

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,67 €

25,10.2011

Mobilná tel.služba  október

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

82100

Slovakia Energy Bratislava

     420,00 €

2.11.2011

Elektrická energia  

7227303717

SPP a.s. Bratislava

   1006,00 €

4.11.2011

Opak.dodávka zemného plynu nov..

3021100180

Mesto Kolárovo

69,96 €

8.11.2011

Poplatok za komunálne odpady

6732067346

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       13,73 €

8.11.2011

Služby pevnej linky  október

2011/012

Atigraf Tôň

       12,00 €

8.11.2011

Nastav.USB Wifi – Zemianska Olča

1100100178

Elektro Nagy  Kolárovo

     181,52 €

  14.11.2011

Oprava osvetlenia v triedach

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       39,82 €

18.11.2011

Mobilná tel.služba  november

1025702773

O 2 Bratislava

         6,00 €

21.11.2011

Internet Zemianska Olča

211031

H.Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo

       88,03 €

25.11.2011

Kancelárske potreby

00061

FEGA - Feketeová G.  Kolárovo

       86,15 €

   28.11.2011

Čistiace poreby

34041907

Mesto kolárovo

     196,96 €

   28.11.2011

Nájomné a prev.náklady –dielňa   4 mes.

5/2011

Csinger Z. Zemianska Olča

       80,00 €

   30.11.2011

Natieranie školských tabúl

4021

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     281,64 €

   30.11.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

Číslo faktúry

Dodávateľ

Celková suma

s DPH

Faktúra

došlo dňa

Predmet dodávky

18/2011

Kalmár A. Kolárovo

       60,00 €

2.12.2011

Učebné pomôcky pre  žiakov zo SZP

2011/059

Gabriel NAGY Kolárovo

       30,00 €

2.12.2011

Učebné pomôcky pre  žiakov zo SZP

7227339723

SPP a.s. Bratislava

   1185,00 €

2.12.2011

Opak.dodávka zemného plynu dec.

110002

Anikó Zemanová  Okoč

       98,94 €

5.12.2012

Učebné pomôcky  pre krúžk.činnosť

1182002848

ARKA a.s. Komárno

       90,00 €

6.12.2011

Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP  ZO

2011072

ALFA Market Kolárovo 

     150,00 €

6.12.2011

Učebné pomôcky pre  žiakov zo SZP

11700006

COOP Jednota Komárno

     440,00 €

6.12.2011

Nákupné poukážky  k Vianociam - SF

211034

H.Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo

     150,00 €

7.12.2011

Učebné pomôcky pre  žiakov zo SZP

814006696

Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra

       12,00 €

7.12.2011

Vodné a stočné  sept.-nov.

101157162

Slovenská pošta a.s. Bratislava

         3,60 €

    7.12.2011

Predplatné ZVESTI

1733068655

Slovak Telekom  a.s. Bratislava

       17,95 €

7.12.2011

Služby pevnej linky  november

2011049

AZ market kolárovo

       44,00 €

    8.12.2011

Topánky, šaty pre tanečný krúžok

13/2011

Apa Renáta –RIBIZ Komárno

       91,45 €

    9.12.2011

Učebné pom.pre krúžkovú činnosť

0111120685

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

   1465,80 €

9.12.2011

Stravné lístky – nov.,dec.

211118948

Raabe Slovensko ,s.r.o. Bratislava

       40,54 €

9.12.2011

Publikácia: person. v práci riad.

4023

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

     344,75 €

  16.12.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

1027679254

O 2 Bratislava

         6,00 €

  19.12.2011

Internet Zemianska Olča

18/2011

Spojená škola Komárno Hradná 7.

   1240,31 €

  21.12.2011

Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady

4025

ZŠ s VJM  Zemianska Olča

       29,38 €

  22.12.2011

Refund. prev.nákladov  elokovanej školy

0179325188

Orange Slovensko a.s. Bratislava

       36,56 €

  27.12.2011

Mobilná tel.služba  december

20110033

Zoltán Mácsai Kolárovo

     410,00 €

  27.12.2011

Výroba a montáž vchodových dverí

2011120

KB COMP. Kolárovo

     289,00 €

  28.12.2011

Fotoaparát  FUJI FinePix